中国农工民主党丽水市委员会
2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中国农工民主党丽水市委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年收入预算情况说明
（三）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中国农工民主党丽水市委员会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、中国农工民主党（简称农工党）于１９３０年８月９日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。丽水农工党现下辖莲都区委会、龙泉市支部、松阳县小组和10个市直基层支部，现有党员382人。机关编制3人，机关刊物为《丽水农工》。
2、其主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
（二）部门机构设置情况
从预算部门构成看，农工党丽水市委会部门预算包括：农工党丽水市委会本级预算。
二、2025年中国农工民主党丽水市委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国农工民主党丽水市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国农工民主党丽水市委员会2025年收支总预算162.51万元。
（二）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年收入预算情况说明
中国农工民主党丽水市委员会2025年收入预算162.51万元，比上年执行数减少27.9万元，下降14.6%，主要是人员退休。
其中：一般公共预算拨款收入162.51万元，占100.0%。
（三）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年支出预算情况说明
中国农工民主党丽水市委员会2025年支出预算162.51万元，比上年执行数减少27.9万元，下降14.6%，主要是人员退休。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出137.08万元、社会保障和就业支出15.61万元、卫生健康支出9.81万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出115.53万元，占71.1%；日常公用支出11.98万元，占7.4%；项目支出35.00万元，占21.5%。
（四）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国农工民主党丽水市委员会2025年财政拨款收支总预算162.51万元。收入包括：一般公共预算162.51万元；支出包括：一般公共服务支出137.08万元、社会保障和就业支出15.61万元、卫生健康支出9.81万元。
（五）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中国农工民主党丽水市委员会2025年一般公共预算拨款162.51万元，比上年执行数减少27.9万元，下降14.6%，主要是人员退休。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出137.08万元，占84.4%；社会保障和就业支出15.61万元，占9.6%；卫生健康支出9.81万元，占6.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）102.08万元，主要用于人员支出、日常公用支出。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）35万元，主要用于党派活动、参政议政经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.53万元，主要用于缴纳机关干部的养老保险金。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.27万元，主要用于缴纳机关干部的职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.01万元，主要用于工伤保险金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.81元，主要用于医疗保险金支出。
（六）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
中国农工民主党丽水市委员会2025年一般公共预算基本支出127.51万元，其中：
人员支出115.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出11.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
中国农工民主党丽水市委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
中国农工民主党丽水市委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中国农工民主党丽水市委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国农工民主党丽水市委员会2025年“三公”经费预算数为0.60万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。年度执行中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意后，所需指标按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.60万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门、兄弟市委会等接待及其他公务接待的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中国农工民主党丽水市委员会机关运行经费财政拨款预算11.98万元，比上年预算减少4.54万元，下降27.5%，主要是人员退休。
2.政府采购情况。
2025年中国农工民主党丽水市委员会各单位政府采购预算总额9.55万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.85万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中国农工民主党丽水市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金35.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。
农工单位预算公开(报表(市县))_2025-03-20.xls